Archívy Faktúry - Stránka 23 z 118

Faktúra 5590048999

ID: 260004 – DIVES

34,44 €

11.5.2026

18.6.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2026

Suma s DPH 34,44 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

DIVES - IČO: 00162957
Čsl. armády 20, Košice, 041 01

Prílohy –

Popis

zál. fa STP APV WINMATRI 6/2026 – 5/2027

Faktúra 260488

ID: 260007 – BADEX

501,01 €

29.5.2026

18.6.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2026

Suma s DPH 501,01 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

BADEX - IČO: 40406199
Francisciho 27, Prešov 1, 080 01

Prílohy –

Popis

nákup materiálu

Faktúra 260213

ID: 260006 – Unistav s.r.o.

83,25 €

29.5.2026

18.6.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2026

Suma s DPH 83,25 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Unistav s.r.o. - IČO: 17147387
Ku Surdoku 25, Prešov, 080 01

Prílohy –

Popis

materiál na kanalizáciu

Faktúra 62026

ID: 260005 – Vladimír Kundľa

400,00 €

26.5.2026

18.6.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.5.2026

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Vladimír Kundľa - IČO: 46018174
17. novembra 620/77, Sabinov, 823 01

Prílohy –

Popis

realizácia vodovodných prípojok

Faktúra 260288

ID: 260004 – ARMATÚRY JAFAR

469,68 €

25.5.2026

18.6.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2026

Suma s DPH 469,68 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

ARMATÚRY JAFAR - IČO: 36457159
Švábska 47, Prešov, 080 05

Prílohy –

Popis

materiál na kanalizáciu

Faktúra 202607

ID: 260003 – CEPRAS s.r.o.

9 969,10 €

11.5.2026

18.6.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2026

Suma s DPH 9 969,10 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

CEPRAS s.r.o. - IČO: 45943958
Priemyselná štvrť 20, Sabinov, 083 01

Prílohy –

Popis

stav. práce – spoločná kanal. prípojka

Faktúra 26167007

ID: 260026 – COOP Jednota Prešov

376,44 €

30.4.2026

13.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2026

Suma s DPH 376,44 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

COOP Jednota Prešov - IČO: 00169111
Konštantínova 3, Prešov, 081 77

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Faktúra 1026252

ID: 260025 – OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.

146,45 €

29.4.2026

13.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2026

Suma s DPH 146,45 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. - IČO: 46937137
Červená Voda 147, Červená Voda, 083 01

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Faktúra 260101396

ID: 260024 – HORESKO, s.r.o.

36,89 €

21.4.2026

13.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.4.2026

Suma s DPH 36,89 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

HORESKO, s.r.o. - IČO: 51196603
Strojnícka 19, Prešov, 080 06

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Faktúra 26167006

ID: 260023 – COOP Jednota Prešov

536,50 €

20.4.2026

13.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2026

Suma s DPH 536,50 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

COOP Jednota Prešov - IČO: 00169111
Konštantínova 3, Prešov, 081 77

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Faktúra 2026300423

ID: 260022 – Agro Branisko, s.r.o.

120,91 €

21.4.2026

13.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.4.2026

Suma s DPH 120,91 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Agro Branisko, s.r.o. - IČO: 46763538
Široké 495, Široké, 082 37

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Faktúra 2026300383

ID: 260021 – Agro Branisko, s.r.o.

94,71 €

14.4.2026

13.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2026

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Agro Branisko, s.r.o. - IČO: 46763538
Široké 495, Široké, 082 37

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Povinné zverejňovanie