Archívy Faktúry - Stránka 55 z 118

Faktúra 202530

ID: 250549 – R.E.S. Slovakia, spol. s r.o.

12,18 €

8.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 12,18 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

R.E.S. Slovakia, spol. s r.o. - IČO: 36455784
Široké 119, Široké, 082 37

Prílohy –

Popis

prisp. na stravu pre dôchodcov za 9/2025

Faktúra 8376829302

ID: 250548 – Slovak Telekom a.s.

120,25 €

8.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 120,25 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 817 62

Prílohy –

Popis

tel. poplatky a internet za 9/2025

Faktúra 250431

ID: 250547 – BeeM Servis s.r.o.

120,00 €

6.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2025

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o. - IČO: 51985624
Antona Bernoláka 2, Michalovce, 071 01

Prílohy –

Popis

výkon funkcie GDPR za 3.Q.2025

Faktúra 250611

ID: 250546 – ATH-PO Trade s.r.o.

319,80 €

6.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2025

Suma s DPH 319,80 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

ATH-PO Trade s.r.o. - IČO: 52083900
Záborské 225, Záborské, 082 53

Prílohy –

Popis

činnosť OPP, BOZP, PZ za 3.Q.2025

Faktúra 251971

ID: 250545 – Ekoservis Slovensko s.r.o.

89,18 €

3.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2025

Suma s DPH 89,18 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ekoservis Slovensko s.r.o. - IČO: 31714030
Stredná 126, Veľký Slavkov, 059 91

Prílohy –

Popis

odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV

Faktúra 7250903

ID: 250544 – JANTER, s.r.o.

270,60 €

3.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2025

Suma s DPH 270,60 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

JANTER, s.r.o. - IČO: 46603441
Ovčie 169, Ovčie, 082 38

Prílohy –

Popis

preprava futbalového mužstva

Faktúra 1701246392

ID: 250543 – SHELL Slovakia, s.r.o.

165,41 €

2.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2025

Suma s DPH 165,41 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

SHELL Slovakia, s.r.o. - IČO: 31361081
Einsteinova 23, Bratislava, 851 01

Prílohy –

Popis

nákup paliva

Faktúra 250285

ID: 250542 – BM PROTECT s.r.o.

120,00 €

2.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2025

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

BM PROTECT s.r.o. - IČO: 53068947
Antona Bernoláka 2, Michalovce, 071 01

Prílohy –

Popis

kybern. bezpečnosť za 3.Q.2025

Faktúra 101143725

ID: 250541 – KOSIT EAST s.r.o.

227,86 €

2.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2025

Suma s DPH 227,86 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

KOSIT EAST s.r.o. - IČO: 36211451
Rastislavova 98, Košice, 043 46

Prílohy –

Popis

zneškodnenie nebezpečného odpadu

Faktúra 2025/042

ID: 250540 – Business group s.r.o.

140,00 €

2.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2025

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Business group s.r.o. - IČO: 53475160
Jesenského 62A, Prešov, 080 01

Prílohy –

Popis

prístup do portálu Justitor.sk

Faktúra 8172810784

ID: 250539 – SPP a.s.

109,00 €

2.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2025

Suma s DPH 109,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256
Mlynské Nivy 44/A, Bratislava, 825 11

Prílohy –

Popis

záloha na el.energiu na 10/2025

Faktúra 8172810783

ID: 250538 – SPP a.s.

66,00 €

2.10.2025

12.11.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2025

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256
Mlynské Nivy 44/A, Bratislava, 825 11

Prílohy –

Popis

záloha na el.energiu na 10/2025

Povinné zverejňovanie