Archívy Faktúry - Stránka 91 z 118

Faktúra 2025004827

ID: 250111 – PAPERA s.r.o.

669,82 €

11.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2025

Suma s DPH 669,82 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

PAPERA s.r.o. - IČO: 46082182
Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05

Prílohy –

Popis

učebné pomôcky, kanc. potreby

Faktúra 250877

ID: 250110 – INFRA Slovakia, s.r.o.

57,00 €

11.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2025

Suma s DPH 57,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

INFRA Slovakia, s.r.o. - IČO: 44752423
J.Hollého 875, Veľké Leváre, 90873

Prílohy –

Popis

učebné pomôcky pre MŠ

Faktúra 2025/013

ID: 250109 – Business group s.r.o.

140,00 €

7.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2025

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Business group s.r.o. - IČO: 53475160
Jesenského 62A, Prešov, 080 01

Prílohy –

Popis

prístup do portálu Justitor.sk

Faktúra 250273

ID: 250108 – MOVIR s.r.o.

427,01 €

7.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2025

Suma s DPH 427,01 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

MOVIR s.r.o. - IČO: 36505862
Pionierska 8, Prešov, 080 05

Prílohy –

Popis

píla, olej

Faktúra 2655982

ID: 250107 – Lindstrom, s.r.o.

39,29 €

7.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2025

Suma s DPH 39,29 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o. - IČO: 35742364
Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01

Prílohy –

Popis

prenájom rohoží v ZŠ

Faktúra 202502052

ID: 250106 – LIM PO, s.r.o.

100,00 €

7.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2025

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

LIM PO, s.r.o. - IČO: 36498980
Jesenná 1, Prešov, 080 05

Prílohy –

Popis

prezenty

Faktúra 25049

ID: 250105 – TDV Tepelná technika, spol. s r.o.

73,00 €

7.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2025

Suma s DPH 73,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

TDV Tepelná technika, spol. s r.o. - IČO: 36497461
Široké 468, Široké, 082 37

Prílohy –

Popis

nákup materiálu

Faktúra 2503

ID: 250104 – Igor Kočik

1 402,20 €

7.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2025

Suma s DPH 1 402,20 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Igor Kočik - IČO: 53744055
Šindliar 180, 082 36

Prílohy –

Popis

výkopové práce pri rybníka

Faktúra 5040363

ID: 250103 – DAMEDIS, s.r.o.

31,81 €

6.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 31,81 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

DAMEDIS, s.r.o. - IČO: 26931664
Kaštanová 489/34, Brno, 620 00

Prílohy –

Popis

toner do kopírky

Faktúra 52000012

ID: 250102 – BONITA GROUP SEVICE SK s.r.o.

995,05 €

6.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 995,05 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

BONITA GROUP SEVICE SK s.r.o. - IČO: 55366881
Plynárenská 11, Bratislava, 821 09

Prílohy –

Popis

dvojtabuľa s počítadlom

Faktúra 1250273

ID: 250101 – TOPSET Solutions s.r.o.

166,05 €

5.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2025

Suma s DPH 166,05 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, Stupava, 900 31

Prílohy –

Popis

aktualizácia programu za r.2025

Faktúra 8122554040

ID: 250100 – SPP a.s.

1 133,00 €

4.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2025

Suma s DPH 1 133,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256
Mlynské Nivy 44/A, Bratislava, 825 11

Prílohy –

Popis

záloha na plyn na 3/2025

Povinné zverejňovanie