Archívy Faktúry - Stránka 93 z 118

Faktúra 1250001

ID: 250087 – Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov

8 000,00 €

4.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2025

Suma s DPH 8 000,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov - IČO: 31998518
Fričovce 7, Fričovce, 082 37

Prílohy –

Popis

nájomné za budovu

Faktúra 250249

ID: 250086 – Ekoservis Slovensko s.r.o.

89,18 €

3.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2025

Suma s DPH 89,18 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ekoservis Slovensko s.r.o. - IČO: 31714030
Stredná 126, Veľký Slavkov, 059 91

Prílohy –

Popis

odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV

Faktúra 2025004

ID: 250085 – Jozef Cihy - Požiarna ochrana Prešov

1 470,00 €

3.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2025

Suma s DPH 1 470,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Jozef Cihy - Požiarna ochrana Prešov - IČO: 45270970
Prostějovská 43, Prešov, 080 01

Prílohy –

Popis

hadice, výveva pre DHZ

Faktúra 202503

ID: 250084 – J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o.

823,20 €

3.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2025

Suma s DPH 823,20 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 36488348
Široké 594, Široké, 08237

Prílohy –

Popis

potr. balíčky pre ZŠ za 2/2025

Faktúra 202510379

ID: 250083 – IKARO s.r.o.

142,68 €

3.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2025

Suma s DPH 142,68 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

IKARO s.r.o. - IČO: 31656544
Okružná 32, Prešov, 080 01

Prílohy –

Popis

diagnostika chyby tlačiarne

Faktúra 250297

ID: 250003 – BADEX

50,40 €

31.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 50,40 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

BADEX - IČO: 40406199
Francisciho 27, Prešov 1, 080 01

Prílohy –

Popis

materiál na vodovod

Faktúra 20250009

ID: 250002 – VEQER, s.r.o.

1 230,00 €

21.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2025

Suma s DPH 1 230,00 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

VEQER, s.r.o. - IČO: 51098270
Konventná 9, Bratislava, 811 03

Prílohy –

Popis

spracovanie PD zelená infaraštruktúra“

Faktúra 1252201846

ID: 250005 – ŠEVT a.s.

26,81 €

21.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2025

Suma s DPH 26,81 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO: 31331131
Cementárenská 16, Banská Bystrica, 974 72

Prílohy –

Popis

zál. fa tlačivá

Faktúra 5925006183

ID: 250004 – Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

233,70 €

12.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 233,70 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - IČO: 31592503
Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01

Prílohy –

Popis

zál. fa za Verejnú správu SR

Faktúra 25167004

ID: 250021 – COOP Jednota Prešov

867,49 €

31.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 867,49 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

COOP Jednota Prešov - IČO: 00169111
Konštantínova 3, Prešov, 081 77

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Faktúra 25167005

ID: 250020 – COOP Jednota Prešov

81,75 €

31.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 81,75 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

COOP Jednota Prešov - IČO: 00169111
Konštantínova 3, Prešov, 081 77

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Faktúra 2025300954

ID: 250019 – Agro Branisko, s.r.o.

91,72 €

24.3.2025

27.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2025

Suma s DPH 91,72 €

Objednávateľ

Obec Fričovce - IČO: 00327026
Fričovce 34, Široké, 082 37

Dodávateľ

Agro Branisko, s.r.o. - IČO: 46763538
Široké 495, Široké, 082 37

Prílohy –

Popis

potraviny do ŠJ

Povinné zverejňovanie